Programma­begroting 2023

Download pdf

• Leeswijzer

• Indeling begroting

• Bestuur en Ondersteuning
  • Beleidskader
  • Wat willen we bereiken?
  • Wat gaan we daarvoor doen?
  • Invulling van financiële ruimte/keuzes nieuw beleid 2023-2026
  • Beleidsindicatoren
  • Wat mag het kosten?

• Veiligheid
  • Beleidskader
  • Wat willen we bereiken?
  • Wat gaan we daarvoor doen?
  • Invulling van de financiële ruimte/keuzes nieuw beleid
  • Beleidsindicatoren
  • Wat mag het kosten?

• Verkeer, vervoer en waterstaat
  • Beleidskader
  • Wat willen we bereiken?
  • Wat gaan we daarvoor doen?
  • Invulling van de financiële ruimte/keuzes nieuw beleid
  • Beleidsindicatoren
  • Wat mag het kosten?

• Economie
  • Beleidskader
  • Wat willen we bereiken?
  • Wat gaan we daarvoor doen?
  • Invulling van de financiële ruimte/keuzes nieuw beleid
  • Beleidsindicatoren
  • Wat mag het kosten?

• Onderwijs
  • Beleidskader
  • Wat willen we bereiken?
  • Wat gaan we daarvoor doen?
  • Invulling van de financiële ruimte/keuzes nieuw beleid
  • Beleidsindicatoren
  • Wat mag het kosten?

• Sport, cultuur en recreatie
  • Beleidskader
  • Wat willen we bereiken?
  • Wat gaan we daarvoor doen?
  • Invulling van de financiële ruimte/keuzes nieuw beleid
  • Beleidsindicatoren
  • Wat mag het kosten?

• Sociaal Domein
  • Beleidskader
  • Wat willen we bereiken?
  • Wat gaan we daar voor doen?
  • Invulling van de financiële ruimte/keuzes nieuw beleid
  • Beleidsindicatoren
  • Wat mag het kosten?

• Volksgezondheid en milieu
  • Beleidskader
  • Wat willen we bereiken?
  • Wat gaan we daarvoor doen?
  • Invulling van de financiële ruimte/keuzes nieuw beleid
  • Beleidsindicatoren
  • Wat mag het kosten?

• Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
  • Beleidskader
  • Wat willen we bereiken?
  • Wat gaan we daarvoor doen?
  • Invulling van de financiële ruimte/keuzes nieuw beleid
  • Beleidsindicatoren
  • Wat mag het kosten?

• Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
  • Inleiding
  • Beleidskader
  • Risico's met financiële gevolgen
  • Weerstandscapaciteit
  • Weerstandsvermogen
  • Risico's met niet-financiële gevolgen
  • Financiële kengetallen
  • Betekenis financiële kengetallen

• Lokale lasten
  • Beleidskader
  • Overzicht belastingen en heffingen
  • Lokale lastendruk
  • Kwijtscheldingsbeleid
  • Kostenonderbouwing tarieven

• Onderhoud kapitaalgoederen
  • Beleidskader
  • Begraafplaatsen en crematorium
  • Gebouwen en civieltechnische kunstwerken
  • Openbaar groen
  • Openbare verlichting
  • Riolering
  • Speelplaatsen
  • Sportvelden
  • Verkeerregelinstallaties
  • Waterwegen
  • Wegen
  • Financiën kapitaalgoederen

• Financiering
  • Beleidskader
  • Rentevisie
  • Renterisicobeheer
    • Kasgeldlimiet
    • Renterisiconorm
  • Rente
  • Leningportefeuille

• Bedrijfsvoering
  • Personeel en Organisatie
  • Dienstverlening
  • Communicatie
  • Juridische zaken
  • Informatiemanagement
  • Inkoop
  • Informatiebeveiliging
  • Privacybescherming
  • Financieel beleid / beheer
  • AO / IC

• Verbonden partijen
  • Inleiding
  • Gemeenschappelijke regelingen
    • Veiligheidsregio
    • Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
    • De Zeeuwse muziekschool
    • Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen/Middelburg
    • Zeeuws Archief
    • Orionis
    • Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)
    • Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)
  • Vennootschappen
    • BV Monumentenbeheer Middelburg
    • NV Economische Impuls Zeeland
    • GBE-Aqua B.V
    • Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed B.V.
    • Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V.
    • PZEM
    • Bank Nederlandse Gemeenten
  • Stichtingen
    • Stichting Roosevelt Academy Fonds

• Grondbeleid
  • Beleidskader
  • Actuele ontwikkelingen
  • Financiële positie grondbedrijf
    • Boekwaarde grondbedrijf
    • Voorziening grondbedrijf
    • Reserve grondbedrijf
  • Risico's grondbedrijf
  • Toelichting belangrijkste exploitatie, plannen en complexen

• Overzicht baten en lasten

• Toelichting financiële positie
  • Uitgangspunten voor de (meerjaren)begroting
  • Balans per 31 december
  • Toelichting op de balans
  • Overzicht reserves en voorzieningen
  • Berekende EMU-saldo

• Vervangingsinvesteringen

• Incidentele baten en lasten

• Structurele toevoeging en onttrekking aan de reserves