Incidentele baten en lasten
Incidentele lasten per programma (bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|
Programma Bestuur en Ondersteuning | |||||
Overgang naar office 365 (incidenteel) | 59 | 176 | 169 | - | nee |
Verbeteren arbeidsmarktpositie | 75 | 75 | - | - | nee |
Voorbereiding / planvorming centrale hal | 50 | - | - | - | nee |
Toegankelijkheidstoetsen websites en apps | - | - | 38 | - | nee |
Stimuleren deelname wijkteams en gebruik woonserviceszones | 15 | - | - | - | nee |
Voorbereiding restauratie stadhuis | 75 | - | - | - | ja |
Agenda Samenwerking voor 4 jaar | - | 50 | - | - | nee |
Programma Veiligheid | |||||
Programma Verkeer en Vervoer | |||||
Verbeteren verkeerssituatie fietsers en voetgangers | 95 | 40 | - | - | nee |
Uitbreiding buurtbus | 50 | 50 | - | - | nee |
Parkeerbeleid, voorrang bewoners binnenstad | 30 | - | - | - | nee |
Programma Economie | |||||
Europees project Cherish looptijd mei 2023 | 6 | - | - | - | nee |
Opstellen ontwikkelvisie binnenstad | - | 100 | - | - | nee |
Programma Onderwijs | |||||
Jeugdzorg en onderwijs | 20 | 20 | - | - | nee |
Programma Sport, Cultuur en Recreatie | |||||
Subsidie huurlasten biljartvereniging Middelburg | 20 | - | - | - | nee |
Financiering uitbreiding kleed- en doucheruimtes korfbalvereniging TOP | 170 | - | - | - | nee |
Onderhoud kunst in de openbare ruimte | 15 | - | - | - | nee |
Herdenking 150 jaar afschaffing slavernij | 25 | - | - | - | nee |
Ondersteunen vestiging kenniscentrum slavernij | 25 | - | - | - | nee |
Programma Sociaal Domein | |||||
Actieplan uitvoeringsbudg soc domein | 280 | - | - | - | ja |
Versterking formatie Toegang in Middelburg | 50 | - | - | - | nee |
Onderzoek mogelijkheid basisbanen | 150 | - | - | - | nee |
Communicatie Sociaal Team/TIM | 100 | - | - | - | nee |
Kwartiermaker/inrichtingsskosten Sociaal Team | 200 | - | - | - | nee |
Wegwerken achterstanden bij TIM | 160 | 160 | - | - | nee |
Programma Volksgezondheid en Milieu | |||||
Programma Volkshuisvesting RO en sted vern | |||||
- | - | - | |||
Totaal Incidentele lasten | 1.670 | 671 | 207 | - |
Incidentele baten per programma (bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|
Programma Bestuur en Ondersteuning | |||||
Boekwinst verkoop panden | 225 | 225 | - | - | ja |
Programma Verkeer en Vervoer | |||||
Programma Economie | |||||
Europees project Cherish looptijd mei 2023 | 12 | - | - | - | nee |
Programma Onderwijs | |||||
Programma Sport, Cultuur en Recreatie | |||||
Programma Sociaal Domein | |||||
Programma Volksgezondheid en Milieu | |||||
Programma Volkshuisvesting RO en sted vern | |||||
Totaal Incidentele baten | 237 | 225 | - | - | |
Saldo incidentele lasten en baten | -1.433 | -446 | -207 | - |
(bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
Taakveld 0.10 Incidentele toevoegingen aan reserves | |||||
Toev. dividend aandelen GBE Aqua (Evides) | 639 | 611 | - | - | |
Toev. Extra rijksmiddelen temporisering taakstelling Soc.Domein | 2.883 | - | - | - | |
Toev. afstoten vastgoed | 225 | 225 | - | - | |
Rente grondbedrijf | 198 | 251 | 300 | 340 | |
Totaal | 3.945 | 1.087 | 300 | 340 |
(bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
Taakveld 0.10 Incidentele onttrekkingen aan reserves | |||||
Onttr Extra rijksmiddelen temporisering taakstelling Soc.Domein | 1.300 | 1.887 | 996 | - | |
Onttr. alg res. Kaders kostenbeheersing sociaal domein | 436 | 280 | - | - | |
Ontt. Dekking voorbereiding restauratie Stadhuis | 75 | - | - | - | |
Mutaties grondbedrijf | 285 | 285 | 285 | 285 | |
Dekking uitgaven participatiefonds | 11 | 11 | - | - | |
Totaal | 2.107 | 2.463 | 1.281 | 285 | |
Saldo incidentele mutaties reserves | -1.838 | 1.376 | 981 | -55 | |
Saldo incidentele baten en lasten inclusief mutaties reserves | -3.271 | 930 | 774 | -55 |