Incidentele baten en lasten
Incidentele lasten per programma (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|
Programma Bestuur en Ondersteuning | |||||
Opkomst bevorderende maatregelen gemeenteraadsverkiezingen | 20 | - | - | - | nee |
Digitaliseringstraject documentair informatiesysteem | 40 | - | - | - | nee |
Aanvullende eisen informatieveiligheid | 50 | - | - | - | nee |
Functieschaal VZG | 70 | - | - | - | nee |
Overgang naar office 365 (incidenteel) | 60 | 59 | 176 | 169 | nee |
Programma Veiligheid | |||||
Uitvoeringsbudget terugdringen steekwapenbezit en –incidenten onder jongeren | 15 | - | - | - | nee |
Programma Verkeer en Vervoer | |||||
Programma Economie | |||||
Europees project Cherish looptijd mei 2023 | 16 | 6 | - | - | nee |
Programma Onderwijs | |||||
Tijdelijke huisvesting Nehalennia | 128 | - | - | - | nee |
Programma Sport, Cultuur en Recreatie | |||||
Subsidie huurlasten biljartvereniging Middelburg | 20 | 20 | - | - | nee |
Financiering uitbreiding kleed- en doucheruimtes korfbalvereniging ONDO | 170 | - | - | - | nee |
Financiering uitbreiding kleed- en doucheruimtes korfbalvereniging TOP | - | 170 | - | - | nee |
Programma Sociaal Domein | |||||
Actieplan uitvoeringsbudg soc domein | 280 | 280 | - | - | ja |
Actualisatie wijkaanpak | 25 | - | - | - | nee |
Versterking formatie Toegang in Middelburg | 143 | 50 | - | - | nee |
Integratie nieuwkomers | 50 | - | - | - | nee |
Programma Volksgezondheid en Milieu | |||||
Europees project Cooltowns looptijd september 2022 | 76 | - | - | - | nee |
Europees project Shifft looptijd september 2022 | 183 | - | - | - | nee |
Externe kosten diftar | 18 | - | - | - | nee |
Beleidsstrategie Circulaire Economie | 50 | - | - | - | nee |
Programma Volkshuisvesting RO en sted vern | |||||
Afwaarderen boekwaarde locatie Sir Winston Churchilllaan | - | 395 | - | - | nee |
Invoeringskosten omgevingswet | 300 | - | - | - | ja |
Totaal Incidentele lasten | 1.714 | 980 | 176 | 169 |
Incidentele baten per programma (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|
Programma Bestuur en Ondersteuning | |||||
Functieschaal VZG | 70 | - | - | - | nee |
Programma Verkeer en Vervoer | |||||
Programma Economie | |||||
Europees project Cherish looptijd mei 2023 | 29 | 12 | - | - | nee |
Programma Onderwijs | |||||
Programma Sport, Cultuur en Recreatie | |||||
Subsidie project Buurttuinkamers | 35 | - | - | - | nee |
Programma Sociaal Domein | |||||
Programma Volksgezondheid en Milieu | |||||
Europees project Cooltowns looptijd september 2022 | 135 | - | - | - | nee |
Europees project Shifft looptijd september 2022 | 25 | - | - | - | nee |
Programma Volkshuisvesting RO en sted vern | |||||
Totaal Incidentele baten | 294 | 12 | - | - | |
Saldo incidentele lasten en baten | -1.420 | -968 | -176 | -169 |
(bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Taakveld 0.10 Incidentele toevoegingen aan reserves | |||||
Toev. dividend aandelen GBE Aqua (Evides) | 109 | 230 | 256 | 452 | |
Toev. Extra rijksmiddelen 2022 temporisering taakstelling Soc.Domein | 2.113 | - | - | - | |
Toev. afstoten vastgoed | 225 | 225 | 225 | - | |
Totaal | 2.447 | 455 | 481 | 452 |
(bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Taakveld 0.10 Incidentele onttrekkingen aan reserves | |||||
Onttr. alg. reserve voor invoeringskosten omgevingswet | 300 | - | - | - | |
Onttr. alg. reserve voor Cool Towns europ project | 49 | - | - | - | |
Onttr res transitoria Shifft | 48 | - | - | - | |
Onttr. alg res. Kaders kostenbeheersing sociaal domein | 280 | 280 | - | - | |
Totaal | 677 | 280 | - | - | |
Saldo incidentele mutaties reserves | -1.770 | -175 | -481 | -452 | |
Saldo incidentele baten en lasten inclusief mutaties reserves | -3.190 | -1.143 | -657 | -621 |