Incidentele baten en lasten
Incidentele lasten per programma (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|
Programma Bestuur en Ondersteuning | |||||
Dotatie voorziening Precario Kabels en Leidingen | 880 | nee | |||
Bijdrage Regiobureau Zeeland | 48 | nee | |||
Participatietool | 20 | nee | |||
Kwaliteitsverbetering ICT samenwerking belastingen | 50 | nee | |||
Programma Veiligheid | |||||
Bekostiging zorgcoordinator mensenhandel | 12 | 12 | nee | ||
Capaciteit vergunningverlening evenementen | 25 | nee | |||
Programma Verkeer en Vervoer | |||||
Europees project Move looptijd december 2021 | 63 | nee | |||
Europees project Smart space looptijd juli 2021 | 48 | nee | |||
Programma Economie | |||||
Europees project Cherish looptijd mei 2023 | 63 | 34 | 14 | nee | |
Europees project Cupido looptijd augustus 2021 | 125 | nee | |||
Programma Onderwijs | |||||
Tijdelijke huisvesting Nehalennia | 83 | 128 | nee | ||
Programma Sport, Cultuur en Recreatie | |||||
Europees Project Violet looptijd december 2021 | 6 | nee | |||
Programma Sociaal Domein | |||||
Europees Project Siree looptijd juni 2021 | 123 | nee | |||
Beleidsvoorbereiding Sociaal Domein | 11 | ja | |||
actieplan uitvoeringsbudg soc domein | 420 | 280 | 280 | nee | |
Tijdelijke bijdrage LBHT | 20 | nee | |||
actualisatie wijkaankpak | 25 | 25 | nee | ||
extra aanloopkosten Tim | 100 | nee | |||
extern onderzoek Orionis | 23 | nee | |||
Programma Volksgezondheid en Milieu | |||||
Europees Project Rhedcoop looptijd maart 2020 | 8 | nee | |||
Europees project Cooltowns looptijd september 2022 | 89 | 75 | nee | ||
Europees project Shifft looptijd september 2022 | 427 | 183 | nee | ||
Europees project Terts | 12 | nee | |||
Externe kosten diftar | 19 | 18 | nee | ||
Programma Volkshuisvesting RO en sted vern | |||||
Invoeringskosten omgevingswet | 280 | ja | |||
Europees project Solarise | 21 | nee | |||
Totaal Incidentele lasten | 3.001 | 755 | 294 | 0 |
Incidentele baten per programma (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|
Programma Bestuur en Ondersteuning | |||||
Ontvangst precario kabels en leidingen (looptijd t/m 2021) | 967 | nee | |||
Programma Verkeer en Vervoer | |||||
Europees project Move looptijd december 2021 | 53 | nee | |||
Europees project Smart space looptijd juli 2021 | 22 | nee | |||
Programma Economie | |||||
Herstructurering winkelcentrum Dauwendaele | nee | ||||
Europees project Cherish looptijd mei 2023 | 55 | 29 | 12 | nee | |
Europees project Cupido looptijd augustus 2021 | 63 | nee | |||
Programma Sport, Cultuur en Recreatie | |||||
Europees Project Violet looptijd december 2021 | 12 | nee | |||
Programma Sociaal Domein | |||||
Europees Project Siree looptijd juni 2021 | 58 | nee | |||
Programma Volksgezondheid en Milieu | |||||
Europees Project Rhedcoop looptijd maart 2020 | 10 | nee | |||
Europees project Cooltowns looptijd september 2022 | 74 | 24 | nee | ||
Europees project Shifft looptijd september 2022 | 358 | 135 | nee | ||
Programma Volkshuisvesting RO en sted vern | |||||
Europees project Solarise | 6 | nee | |||
Totaal Incidentele baten | 1.678 | 188 | 12 | 0 | |
Saldo incidentele lasten en baten | -1.323 | -567 | -282 | 0 |
(bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
Taakveld 0.10 Incidentele toevoegingen aan reserves | |||||
Toev. dividend aandelen Evides | 0 | 575 | 575 | 575 | |
Toev. afstoten vastgoed | 225 | 225 | 225 | 225 | |
Toevoeging Algemene Reserve Precario Kabels en Leidingen | 271 | ||||
Toev res transitoria smart space move | 33 | ||||
Totaal | 529 | 800 | 800 | 800 |
(bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
Taakveld 0.10 Incidentele onttrekkingen aan reserves | |||||
Onttr. alg. reserve voor invoeringskosten omgevingswet | 300 | ||||
Onttr. alg. reserve voor Cool Towns europ project | 13 | 49 | |||
Dekking beleidsvoorbereiding Sociaal Domein | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Onttr res transitoria Siree Move Solarise | 5 | ||||
Onttr res alg extern onderzoek Orionis | 23 | ||||
Onttr res transitoria Shifft | 128 | 48 | |||
Onttr. alg res. Kaders kostenbeheersing sociaal domein | 156 | 280 | 280 | ||
Onttr res decentr eenmalige kosten TIM | 100 | ||||
Onttr res decentr kaders kostenbeheersing sociaal domein | 264 | ||||
Totaal | 1.000 | 388 | 291 | 11 | |
Saldo incidentele mutaties reserves | 471 | -412 | -509 | -789 | |
Saldo incidentele baten en lasten inclusief mutaties reserves | -852 | -979 | -791 | -789 |