Incidentele baten en lasten
Incidentele lasten per programma (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|
Programma Bestuur en Ondersteuning | |||||
Overgang naar office 365 (incidenteel) | 176 | 169 | - | - | nee |
Verbeteren arbeidsmarktpositie | 75 | - | - | - | nee |
Toegankelijkheidstoetsen websites en apps | - | 38 | - | - | nee |
Agenda Samenwerking voor 4 jaar | 52 | - | - | - | nee |
Visie op dienstverlening | 250 | - | - | - | nee |
Medewerker TIP publiekszaken | 32 | 32 | - | - | nee |
Programma Veiligheid | |||||
Project preventie van (steek) wapen geweld en jeugdcriminaliteit | 100 | 100 | - | - | nee |
Programma Verkeer en Vervoer | |||||
Verbeteren verkeerssituatie fietsers en voetgangers | 40 | - | - | - | nee |
Uitbreiding buurtbus | 50 | - | - | - | nee |
Projectleider- en projectcoordinatoren onderhoud wegen | 275 | 275 | - | - | nee |
Voorziening onderhoud wegen op basis van niveau C+ | 1.700 | - | - | - | nee |
Programma Economie | |||||
Opstellen ontwikkelvisie binnenstad | 100 | - | - | - | nee |
Programma Onderwijs | |||||
Jeugdzorg en onderwijs | 20 | - | - | - | nee |
Sloopkosten en afboeken oude investering CBS de Wilgenhof. | 253 | - | - | - | nee |
Programma Sport, Cultuur en Recreatie | |||||
Toekomst poppodium de Spot | 75 | - | - | - | nee |
Compensatie van de energiekosten voor maatschappelijke organisaties | 500 | 500 | - | - | nee |
Restauratie stadhuis | 1.343 | - | - | - | nee |
Programma Sociaal Domein | |||||
Actieplan uitvoeringsbudg soc domein | 280 | - | - | - | ja |
Wegwerken achterstanden bij TIM | 160 | - | - | - | nee |
Toezicht en handhaving Jeugdwet en Wmo | 105 | - | - | - | nee |
Programma Volksgezondheid en Milieu | |||||
Uitvoerend medewerker aula crematorium | 48 | 48 | - | - | nee |
Programma Volkshuisvesting RO en sted vern | |||||
Casusregisseurs Omgevingstafels (dekking 2024 uit de algemene reserve) | 194 | 194 | - | - | ja |
Applicatiebeheer V&H | 88 | 88 | - | - | nee |
Totaal Incidentele lasten | 5.916 | 1.444 | - | - |
Incidentele baten per programma (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|
Programma Bestuur en Ondersteuning | |||||
Boekwinst verkoop panden | 225 | - | - | - | ja |
Programma Verkeer en Vervoer | |||||
Programma Economie | - | - | - | - | |
Programma Onderwijs | - | - | - | - | |
Programma Sport, Cultuur en Recreatie | - | - | - | - | |
Programma Sociaal Domein | - | - | - | - | |
Programma Volksgezondheid en Milieu | - | - | - | - | |
Programma Volkshuisvesting RO en sted vern | - | - | - | - | |
Totaal Incidentele baten | 225 | - | - | - | |
Saldo incidentele lasten en baten | -5.691 | -1.444 | - | - |
(bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
Taakveld 0.10 Incidentele toevoegingen aan reserves | |||||
Toev. Reserve investeringsfonds | 10.700 | 7.800 | - | - | |
Toev. Afstoten vastgoed | 225 | - | - | - | |
Toev. dividend aandelen GBE Aqua (Evides) | 611 | - | - | - | |
Rente grondbedrijf | 156 | 169 | 151 | 148 | |
Totaal | 11.692 | 7.969 | 151 | 148 |
(bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
Taakveld 0.10 Incidentele onttrekkingen aan reserves | |||||
Onttr Extra rijksmiddelen temporisering taakstelling Soc.Domein | 1.887 | 996 | - | - | |
Onttr. alg res. Kaders kostenbeheersing sociaal domein | 142 | - | - | - | |
Onttr. alg res. Toevoeging investeringsfonds | 8.000 | - | - | - | |
Onttrek. alg res. Casusregisseurs | 194 | - | - | - | |
Mutaties grondbedrijf | 285 | 285 | 285 | 285 | |
Dekking uitgaven participatiefonds | 12 | - | - | - | |
Totaal | 10.520 | 1.281 | 285 | 285 | |
Saldo incidentele mutaties reserves | -1.172 | -6.688 | 134 | 137 | |
Saldo incidentele baten en lasten inclusief mutaties reserves | -6.863 | -8.132 | 134 | 137 |