Incidentele baten en lasten
Incidentele lasten per programma (bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|
Programma Bestuur en Ondersteuning | |||||
Overgang naar office 365 (incidenteel) | 169 | - | - | - | nee |
Verbeteren arbeidsmarktpositie | 175 | - | - | - | nee |
Ondersteuning bij digitaal werken | 50 | - | - | - | nee |
Toegankelijkheidstoetsen websites en apps | 38 | - | - | - | nee |
POK-middelen dienstverlening | 224 | 237 | 237 | nee | |
Onderzoek Smart Buildings | 25 | - | - | - | nee |
Medewerker TIP publiekszaken | 32 | - | - | - | nee |
Programma Veiligheid | |||||
Project preventie van (steek) wapen geweld en jeugdcriminaliteit | 100 | - | - | - | nee |
Programma Verkeer en Vervoer | |||||
Green deal ZES | 25 | - | - | - | nee |
Project klimaatadaptatie Zeeland | 408 | - | - | - | nee |
Quick-wins verkeersveiligheid Middelburg | 500 | - | - | - | nee |
Rotonde kruispunt Sandberglaan-Pres. Rooseveltlaan-Laan der Verenigde Naties | 675 | - | - | - | nee |
Verbeteren voorrangssituaties Stationsstraat | 250 | nee | |||
Projectleider- en projectcoordinatoren onderhoud wegen | 275 | - | - | - | nee |
Programma Economie | |||||
Project DETOCS | 29 | 15 | 8 | 73 | nee |
Programma Onderwijs | |||||
Tijdelijke voorziening Aventurijn | 32 | 32 | 32 | 32 | nee |
Herijking Stratechisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHP) | 30 | - | - | - | nee |
Vervanging dakbedekking gymzaal (de Stroming) | 20 | - | - | - | nee |
Stratechische ondersteuning op onderwijshuisvesting | 25 | 25 | - | - | nee |
Verlenging ondersteuningsstructuur in het onderwijs (NPO) | 440 | - | - | - | nee |
Tweede vervoerder leerlingenvervoer | 20 | - | - | - | nee |
Programma Sport, Cultuur en Recreatie | |||||
Financiële ondersteuning TV Dauwendaele, renovatie 4 tennisbanen | 60 | - | - | - | nee |
Compensatie van de energiekosten voor maatschappelijke organisaties | 500 | - | - | - | nee |
Bijdrage Internationale jongerenconferentie/Bijdrage 80 jaar bevrijding | 100 | - | - | - | nee |
Subsidie kunst en cultuur | 85 | - | - | - | nee |
Projectsubsidie Makersregeling | 100 | - | - | - | nee |
Projectsubsidie vernieuwende kunst | 100 | - | - | - | nee |
Matching Cultuureducatie met Kwaliteit | 57 | - | - | - | nee |
De Opening | 58 | - | - | - | nee |
Haalbaarheidsonderzoek Museum Middelburg | 30 | - | - | - | nee |
Programma Sociaal Domein | |||||
Ontwikkelkosten Sociaal Team Midelburg | 500 | - | - | - | nee |
Zeeuwse overleggen Sociaal Domein | 150 | 60 | - | - | nee |
Adviseur onveilige casuïstiek | 93 | 97 | 50 | - | nee |
Programma Volksgezondheid en Milieu | |||||
Project Cool Neighbourhoods | 609 | 609 | 201 | - | nee |
Uitvoerend medewerker aula crematorium | 48 | - | - | - | nee |
Programma Volkshuisvesting RO en sted vern | |||||
Casusregisseurs Omgevingstafels (dekking 2024 uit de algemene reserve) | 194 | - | - | - | ja |
Applicatiebeheer V&H | 88 | - | - | - | nee |
Regievoering VTH beleid | 120 | - | - | - | nee |
Ondersteuning woon- en zorgcoöperaties | 50 | 50 | 50 | 50 | nee |
Totaal Incidentele lasten | 6.484 | 1.125 | 578 | 155 |
Incidentele baten per programma (bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|
Programma Bestuur en Ondersteuning | |||||
Opbrengst reisdocumenten | 150 | 150 | 150 | 150 | nee |
Programma Verkeer en Vervoer | |||||
Project klimaatadaptatie Zeeland | 235 | - | - | - | nee |
Programma Economie | |||||
Project DETOCS | 57 | 31 | 11 | 174 | nee |
Programma Onderwijs | |||||
Programma Sport, Cultuur en Recreatie | |||||
Programma Sociaal Domein | |||||
Programma Volksgezondheid en Milieu | |||||
Project Cool Neighbourhoods | 421 | 421 | 148 | - | nee |
Programma Volkshuisvesting RO en sted vern | |||||
Totaal Incidentele baten | 863 | 602 | 309 | 324 | |
Saldo incidentele lasten en baten | -5.621 | -523 | -269 | 169 |
(bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
Taakveld 0.10 Incidentele toevoegingen aan reserves | |||||
Toev. Reserve investeringsfonds | 7.800 | - | - | - | |
Toev. EU project DETOCS | 23 | 14 | 3 | 85 | |
Toev. EU project Cool Neighbourhoods | 177 | 177 | 19 | - | |
Toev. Innovatie subsidies | 414 | - | - | - | |
Totaal | 8.414 | 191 | 22 | 85 |
(bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
Taakveld 0.10 Incidentele onttrekkingen aan reserves | |||||
Onttr Extra rijksmiddelen temporisering taakstelling Soc.Domein | 910 | - | - | - | |
Onttr. tbv uitvoering project Klimaatadaptatie Zeeland | 135 | - | - | - | |
Mutaties grondbedrijf | 285 | 285 | 285 | 285 | |
Totaal | 1.330 | 285 | 285 | 285 | |
Saldo incidentele mutaties reserves | -7.084 | 94 | 263 | 200 | |
Saldo incidentele baten en lasten inclusief mutaties reserves | -12.705 | -429 | -6 | 369 |